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索引號 107/2019-1586857 發布機構 龍門鎮 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-09-06 公開日期 2019-09-06 公開方式 政府網站

龍門鎮2018年度部門決算說明

來源:龍門鎮 日期:2019-09-06 16:17 字號:【 7位数复式有多少组
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第一部分 湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算概況

一、主要職能

1、黨政綜合辦公室(加掛“社會管理綜合辦公室”、“群眾工作辦公室”、安全生產與食品藥品監督管理辦公室”牌子)主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩、信訪、群眾工作、應急管理、安全生產、食品藥品監督管理等工作;聯系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。

2、經濟發展辦公室(加掛“環境?;ぐ旃搖迸譜櫻┲饕涸鹋┮?、工貿、財政、經濟管理、統計、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理、環境?;さ裙ぷ?;歸口管理農業技術推廣服務中心、水務管理站、林業工作站;聯系財政、國土、工商、稅務、金融等工作。

3、社會事務辦公室(加掛“文體廣電辦公室”牌子)主要負責社會保障、民政事務、基層政權建設、村鎮規劃建設、環境衛生、文化、廣播電視、體育等工作;歸口管理社會保障和民政事務管理站、規劃建設管理站;聯系教育、房產工作。

4、人口和計劃生育辦公室

主要負責宣傳貫徹人口和計劃生育方針、政策、研究制定并組織實施人口和計劃生育工作規劃,負責人口和計劃生育網絡工作隊伍建設;歸口管理人口和計劃生育服務所;聯系衛生工作。

各辦公室設立一崗多責的干事和助理等職位,在重點從事一兩項專門工作的同時兼事其他工作。

紀檢(監察)、工會、共青團、婦聯等機構按章程設置。

設立人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

財政所設置和管理暫維持現狀。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算部門決算包括門鎮人民政府本級部門決算和龍門財政所、龍門鎮社會保障和民政事務管理站、龍門鎮人口和計劃生育服務所、龍門鎮規劃建設管理站、龍門鎮農技站、龍門鎮林業站、龍門鎮水務站部門決算。龍門鎮有行政編制27人,事業編制55人。

第二部分 湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,994.22萬元,與2017年相比,收、支總計增加1573.39萬元,增長110.74%。主要原因是總收入中政府性基金預算財政撥款增加,總支出中教育支出、城鄉社區支出以及其他支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,994.22萬元,其中:一般公共預算撥款收入1731.47萬元,比上年增加25.05%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入1262.75萬元,比上年增加3392.12%。占本年總收入42.17%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,994.22萬元,其中:基本支出886.15萬元,占本年總支出29.6%。項目支出2108.07萬元,占本年總支出70.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2994.22萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1573.39萬元,增長110.74%。主要原因是總收入中政府性基金預算財政撥款增加,總支出中教育支出、城鄉社區支出以及其他支出較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1731.47萬元,占本年支出合計的57.83%。與2017年度相比,比上年增加347萬元,增加25.05%。主要原因是:一般公共服務支出、教育支出等增加。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1731.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出571.43萬元,占33%。教育支出188.9萬元,占10.91%。文化體育與傳媒支出4.5萬元,占0.26%。社會保障和就業支出138.11萬元,占7.98%。醫療衛生與計劃生育支出58.74萬元,占3.39%。節能環保支出0.15萬元,占0.01%。城鄉社區支出26.89萬元,占1.55%。農林水支出671.14萬元,占38.76%。資源勘探信息等支出10萬元,占0.58%。住房保障支出27.61萬元,占1.59%。其他支出34萬元,占1.96%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出決算為1,731.47萬元。按經濟分類:基本支出886.15萬元,比上年增加17.05%.其中:工資福利支出789.08萬元,比上年增加33.87%。商品和服務支出94.07萬元,比上年減少37.01%。對個人和家庭的補助3萬元,比上年減少83.62%。項目支出845.32萬元,比上年增加34.69%。其中:商品和服務支出409.71萬元,比上年增加11.38%。對個人和家庭的補助9.01萬元,比上年減少0.66%。其他資本性支出426.6萬元,比上年增加70.19%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算2018年度一般公共預算財政撥款基本支出886.15萬元。其中:

人員經費792.08萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費94.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為20.5萬元,決算數為20.18萬元。占本年支出合計的0.674%。與2017年度相比,比上年減少0.32萬元,減少1.56%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數為20.18萬元,其中,公務出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為0元,公務接待費為20.18萬元,公務接待701批次4086人次。比上年減少0.32萬元,湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。主要原因一是簡化公務接待,并執行好公函手續,嚴格執行中央八項規定;二是嚴格預算執行、按預算辦事,杜絕非預算經費支出,確保年終預算收支平衡。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入1262.75萬元,占本年收入合計的42.17%。比上年增加3392.12%,本年支出1262.75萬元,占本年支出合計的42.17%。比上年增加3392.12%,項目支出1262.75萬元,比上年增加3392.12%,

九、預算績效情況說明

根據預算相關文件精神和績效評價工作相關要求,對我鎮2018年度整體支出情況實施了績效評價,本單位2018年度財政實際支出與項目預算一致,資金收支平衡,資金使用做到了公開公平,按程序實行公開招投標和上報審批,項目管理有健全的組織機構,配備了專業技術人員。嚴格執行財政制度,無截留、擠占、挪用等違規行為,財務制度健全,財務信息真實完整。誰申請資金誰編制目標,將績效目標具體化、明確化、精準化;對績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理,將資金績效落到實處以及恰到好處;多方面參與,全社會聯動,大力培育社會第三方評價機構和績效專家隊伍,讓社會公眾了解績效、參與績效、投身績效,實行政府績效的社會監督。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算機關(事業)運行經費財政撥款決算94.07萬元。比2017年減少55.28萬元。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額1445.57萬元,其中:貨物1445.57萬元;本年度政府采購實際采購總額1445.07萬元,其中:貨物1445.07萬元;

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日??У墓潭ㄗ什ú話ǔ蕩冉煌üぞ擼┬蘩硨臀し延?,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人

第五部分 附件

附件:2018年度湖南省岳陽市平江縣龍門鎮2018年度部門決算部門決算公開表格

龍門鎮2018年度決算公開.xls